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第一章 總 論
　　　一、項(xiàng)目概況
　　　1、項(xiàng)目名稱(chēng)：食用菌工廠化栽培示范項(xiàng)目
　　　2、建設(shè)單位：
　　　3、項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建
　　　4、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：建培養(yǎng)房900平方米，培養(yǎng)架3000平方米。購(gòu)制冷機(jī)25臺(tái)，鍋爐1臺(tái)，滅菌鍋4個(gè)，接種箱20臺(tái)，以及裝袋機(jī)、攪拌機(jī)、粉碎機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備。
　　　年產(chǎn)杏鮑茹24萬(wàn)公斤，草茹9萬(wàn)公斤。
　　　5、建設(shè)總投資：項(xiàng)目建設(shè)總投資205.5萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資192.2萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資13.3萬(wàn)元。資金來(lái)源渠道為：擬申請(qǐng)財(cái)政拔款150萬(wàn)元，建設(shè)單位自籌55.50萬(wàn)元。
　　　6、經(jīng)濟(jì)效益：投產(chǎn)后年銷(xiāo)售收入255萬(wàn)元，年利潤(rùn)78.68萬(wàn)元，繳納所得稅后年凈利潤(rùn)52.72萬(wàn)元。項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率33.37%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值218.91%(IC=10%),投資回收期3.89年，投資凈利潤(rùn)率38.29%。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好，抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。
　　　二、項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性
　　　近年來(lái)，全球食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度很快，每年以7-10%的速度增長(zhǎng)，而我國(guó)年增長(zhǎng)速度更是高達(dá)20%左右，并保持良好的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。由于食用菌尤其是食藥兼用的菌類(lèi)具有高蛋白、低脂肪、高維生素、低熱量的特點(diǎn)，含有豐富的無(wú)機(jī)鹽類(lèi)和可食性纖維素，富含氨基酸、真菌多糖、微量元素等營(yíng)養(yǎng)成分，對(duì)提高人體免疫力、防癌抗癌、抗衰老等具有明顯的食療價(jià)值。食用菌不但營(yíng)養(yǎng)豐富，而且味道鮮美。它符合聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織倡導(dǎo)的二十一世紀(jì)天然、營(yíng)養(yǎng)、健康的保健食品要求，因而倍受人們的青睞。
　　　食用菌作為國(guó)際公認(rèn)的健康食品，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)極為暢銷(xiāo)，每噸售價(jià)達(dá)4000—10000元人民幣，價(jià)格看好，效益可觀。有人預(yù)測(cè)21世紀(jì)的食品重點(diǎn)是保健食品和功能食品，而食用菌正是保健食品的佼佼者，它無(wú)疑具有廣闊的發(fā)展前途。
　　　目前發(fā)達(dá)國(guó)家年人均占有蘑菇量已達(dá)20公斤，而我國(guó)僅5公斤。隨著人們生活水平和科學(xué)膳食意識(shí)的不斷提高，食用菌市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿艽蟆Ｒ虼?，開(kāi)發(fā)食用菌產(chǎn)業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)前景和良好的經(jīng)濟(jì)效益。
　　　晉城市發(fā)展食用菌生產(chǎn)具有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)：一是晉城市適合種植食用菌的栽培材料十分豐富。目前大量栽培食用菌的基質(zhì)主要以富含木質(zhì)素和纖維素的農(nóng)作物副產(chǎn)品為主，如稻草、木屑、玉米稈、玉米芯、甘蔗葉、甘蔗渣等，作為糖業(yè)大省的廣西每年生產(chǎn)的甘蔗渣多達(dá)60萬(wàn)噸，而且還有大量的其他經(jīng)濟(jì)植物副產(chǎn)品（莖、葉、莢、殼）和加工下腳料（渣、餅）沒(méi)有得到有效的利用；二是廣西氣候條件好，地處亞熱帶濕潤(rùn)氣候區(qū)域，年平均氣溫16℃-23℃，高、中、低溫型食用菌品種都能種植。目前，我區(qū)栽培食用菌品種比較單一，主要是常見(jiàn)的香菇、木耳、雙孢蘑菇、平菇等，數(shù)量不到10種，栽培季節(jié)也主要集中在秋、冬季，高溫季節(jié)栽培的品種更加少，難以做到常年均衡供應(yīng)。
　　　工廠化周年栽培食用菌是近年來(lái)迅速發(fā)展起來(lái)的現(xiàn)代化食用菌生產(chǎn)技術(shù)，其特點(diǎn)為工廠化周年生產(chǎn)，實(shí)行環(huán)境控制智能化，生產(chǎn)操作自動(dòng)化，產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化。周年生產(chǎn)使周年供應(yīng)成為可能，尤其是反季節(jié)生產(chǎn)，使人們?cè)谝荒晁募径伎沙缘叫迈r菇類(lèi)食品，從而提高經(jīng)濟(jì)效益。
　　　杏鮑菇不但營(yíng)養(yǎng)豐富，味如杏仁及鮑魚(yú)，而且產(chǎn)量較高。一般純棉籽皮或棉籽皮與木屑混合料，生物效率可達(dá)80%左右。杏鮑菇屬低溫性品種，出菇溫度為13—18℃。該品種在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)極為暢銷(xiāo)，目前鹽漬菇8000元/噸。如進(jìn)行工廠化生產(chǎn)，周年供貨，鮮菇價(jià)格在10000元/噸左右。
　　　草菇肉質(zhì)肥嫩，味道鮮美，風(fēng)味獨(dú)特，深受消費(fèi)者喜愛(ài)，但因受常規(guī)栽培方法和技術(shù)管理所限而發(fā)展速度較慢。如采用工廠化技術(shù)栽培，可使草茹產(chǎn)量大幅提高。
　　　因此，項(xiàng)目擬充分利用我區(qū)豐富的農(nóng)付產(chǎn)品，建設(shè)“食用菌工廠化栽培示范項(xiàng)目”，進(jìn)行規(guī)范化、規(guī)模化、工廠化周年生產(chǎn)食用菌。項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)我區(qū)成為食用菌發(fā)達(dá)大省，把食用菌作為創(chuàng)匯農(nóng)業(yè)、城市“菜籃子工程”、扶貧產(chǎn)業(yè)、農(nóng)民發(fā)財(cái)致富的途徑，對(duì)促進(jìn)我區(qū)食用菌生產(chǎn)健康持續(xù)發(fā)展具有重在意義。
　　　三、初步可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和研究范圍
　　　（一）可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)
　　　1、《投資項(xiàng)目可行性研究指南（試用版）》；
　　　2、建設(shè)部和國(guó)家計(jì)委1993年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法和參數(shù)》；
　　　3、國(guó)家對(duì)西部大開(kāi)發(fā)的有關(guān)政策；
　　　4、建設(shè)單位提供的有關(guān)資料；
　　　（二）可行性研究的范圍
　　　本項(xiàng)目主要進(jìn)行項(xiàng)目的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)可行性分析，項(xiàng)目研究?jī)?nèi)容主要包括：項(xiàng)目建設(shè)背景和必要性、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析、建設(shè)規(guī)模、場(chǎng)址選擇、建設(shè)條件、技術(shù)方案、環(huán)境保護(hù)、投資估算、資金籌措、經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算和評(píng)價(jià)等。
　　　四、初步可行性研究結(jié)論及建議
　　　本項(xiàng)目經(jīng)調(diào)查研究、分析后認(rèn)為：
　　　1、本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策方向，適合本地自然條件，有利于開(kāi)發(fā)地方優(yōu)質(zhì)品種，通過(guò)工廠化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的高產(chǎn)和高效。
　　　2、經(jīng)過(guò)測(cè)算，本項(xiàng)目總投資205.50萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資192.20萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資13.30萬(wàn)元。建成投產(chǎn)后，年增加銷(xiāo)售收入255萬(wàn)元，項(xiàng)目為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)項(xiàng)目，按國(guó)家規(guī)定免稅征銷(xiāo)售稅金，年利潤(rùn)總額78.68萬(wàn)元，所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為47.31%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為363.95萬(wàn)元,投資回收期為3.12年；稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為33.37%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為218.91萬(wàn)元,投資回收期為3.89年，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益很好，經(jīng)濟(jì)效益顯著。
　　　綜上所述，本項(xiàng)目在技術(shù)上可行，經(jīng)濟(jì)上比較合理，財(cái)務(wù)效益和國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益均符合有關(guān)可行性報(bào)告編制要求，條件具備，項(xiàng)目可以興建。建議各級(jí)主管部門(mén)盡快批準(zhǔn)項(xiàng)目建設(shè)，落實(shí)建設(shè)資金，以便盡快組織實(shí)施。
第二章 市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)
　　　一、我國(guó)食用菌產(chǎn)銷(xiāo)情況
　　　我國(guó)是食用菌生產(chǎn)大國(guó)，每年生產(chǎn)600多萬(wàn)噸各種食用菌，這極大地豐富了人民的物質(zhì)生活。但品種主要集中蘑菇、香菇、木耳、平菇等全國(guó)各地普遍栽培的幾種食用菌上，而且生產(chǎn)主要集中在秋、冬季節(jié)。現(xiàn)在逐漸增加了靈芝、竹蓀、雞腿菇、杏鮑菇、楊樹(shù)菇、大球蓋菇、阿魏菇等20多種，品種達(dá)30余種，但在高溫的夏季，采用傳統(tǒng)技術(shù)大部分食用菌還無(wú)法生產(chǎn)，栽培的品種更少。
　　　我國(guó)食用菌產(chǎn)品主要靠?jī)?nèi)銷(xiāo)，食用菌歷來(lái)作為高端食品出現(xiàn)在人們的餐桌上，通常只有逢年過(guò)節(jié)才有機(jī)會(huì)吃上。近年來(lái)，隨著人們收入水平的迅速提高，消費(fèi)能力迅速增強(qiáng)，但由于生產(chǎn)能力不足，價(jià)格仍居高不下。目前我國(guó)人均年占有量?jī)H5公斤，不及發(fā)達(dá)國(guó)家的四分之一。通過(guò)工廠化生產(chǎn)，將有助于食用菌產(chǎn)量的迅速提高，人們購(gòu)買(mǎi)新鮮食用菌更加便易，需求量和消費(fèi)量也將明顯增加。
　　　我國(guó)食用菌產(chǎn)品的出口主要是干菇、鮮菇和鹽漬菇，其中以鮮菇出口效益最高，如山東久發(fā)集團(tuán)的鮮雙孢菇出口效益達(dá)幾千萬(wàn)元。
　　　二、世界各國(guó)食用菌產(chǎn)銷(xiāo)情況
　　　在全球范圍內(nèi)，食用菌的生產(chǎn)主要集中在亞洲和歐美。日本是亞洲的食用菌生產(chǎn)大國(guó)，1990年食用菌總產(chǎn)值（除雙孢菇外）達(dá)2769億日元。日本的食用菌栽培技術(shù)和設(shè)備先進(jìn)，已實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)的園藝化和機(jī)械化，部分產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了周年生產(chǎn)周年供應(yīng)。在國(guó)際市場(chǎng)上，日本香菇由于質(zhì)量上乘每噸賣(mài)價(jià)達(dá)2.8-3.2萬(wàn)美元，比我國(guó)香菇的每噸0.8-1.2萬(wàn)美元高出近2倍。韓國(guó)也是亞洲主要的食用菌生產(chǎn)國(guó)，利用稻草作為栽培原料年產(chǎn)平茹3萬(wàn)噸，蘑菇2萬(wàn)噸。韓國(guó)香茹在國(guó)際上也很有競(jìng)爭(zhēng)力，是日本的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，年出口約450噸。
　　　在歐洲，法國(guó)是最大的食用菌生產(chǎn)國(guó)。雙孢菇年產(chǎn)量20-22萬(wàn)噸（鮮），產(chǎn)量?jī)H次于美國(guó)，居世界第二位，是德國(guó)和歐洲蘑菇的供應(yīng)基地。法國(guó)還建有歐洲最大的蘑菇菌種生產(chǎn)中心，生產(chǎn)谷粒菌種，銷(xiāo)售到各個(gè)國(guó)家。荷蘭的蘑菇栽培技術(shù)非常先進(jìn)，已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了機(jī)械采菇，蘑菇產(chǎn)量15萬(wàn)噸左右。荷蘭還建有蘑菇堆肥中心，向國(guó)外出口蘑菇堆肥。英國(guó)是歐洲的主要蘑菇生產(chǎn)國(guó)，大小菇場(chǎng)約500個(gè)年產(chǎn)量12萬(wàn)噸左右，主要用于本國(guó)市場(chǎng)。德國(guó)的蘑菇產(chǎn)量約5萬(wàn)噸。不足部分主要從荷蘭、法國(guó)和中國(guó)進(jìn)口。
　　　三、杏鮑菇市場(chǎng)分析
　　　杏鮑菇是我國(guó)食用菌家族中的新秀，由于其質(zhì)地脆嫩，具有一股淡淡的杏仁香味，適合保鮮、加工和烹調(diào)，深受消費(fèi)者歡迎。
近年來(lái)，杏鮑菇栽培在我國(guó)發(fā)展速度較快，栽培數(shù)量每年成倍增長(zhǎng)，栽培地區(qū)已從南方擴(kuò)展到北方各省，栽培技術(shù)不斷完善。
　　　目前，我國(guó)杏鮑菇的市場(chǎng)主要有兩個(gè)方面：①?lài)?guó)內(nèi)市場(chǎng)：國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的消費(fèi)量在逐年增加，以各大高檔飯店鮮菇消費(fèi)為主。由于杏鮑菇價(jià)格較高，要真正進(jìn)入普通百姓家庭，還需要3--5年時(shí)間。②日本市場(chǎng)：近兩年來(lái)，日本杏鮑菇市場(chǎng)需求猛增，產(chǎn)品供不應(yīng)求，這極大地刺激我國(guó)杏鮑菇生產(chǎn)和基地的形成。杏鮑菇出口日本主要有三個(gè)產(chǎn)品：A保鮮杏鮑菇出口：通過(guò)空運(yùn)或保鮮香菇拼柜海運(yùn)出口。B鹽漬菇出口：將杏鮑菇加工成鹽水菇出口日本。C清水菇罐頭出口：將切片后的杏鮑菇加工成清水罐頭出口日本。
　　　預(yù)計(jì)今后幾年內(nèi)杏鮑菇的價(jià)格會(huì)有所下降，但下降幅度不會(huì)太大，產(chǎn)地收購(gòu)價(jià)基本保持在6元/公斤（反季節(jié)及工廠化生產(chǎn)除外）。但這并不影響栽培者的效益，因?yàn)殡S著栽培技術(shù)不斷提高近年內(nèi)杏鮑菇的生產(chǎn)成本肯定會(huì)有所降低。
　　　四、草茹市場(chǎng)分析
　　　中國(guó)是草菇的生產(chǎn)消費(fèi)大國(guó)，此外，日本、泰國(guó)、越南、馬來(lái)西亞等國(guó)草菇的栽培也很普遍。過(guò)去我國(guó)的草菇生產(chǎn)區(qū)主要集中在廣東、浙江、福建等南方沿海各省。近20年來(lái)，我國(guó)的草菇生產(chǎn)有了很大的發(fā)展，北方各省利用麥秸、棉子皮、種過(guò)其它蘑菇的菌糠進(jìn)行草菇栽培，創(chuàng)造了適合北方氣候特點(diǎn)的多科栽培模式。
　　　草菇產(chǎn)品的銷(xiāo)售主要有2個(gè)方面：一個(gè)是加工成鹽漬去皮草菇出口日本等，這種產(chǎn)品多年來(lái)在國(guó)際市場(chǎng)上暢銷(xiāo)不衰。草菇的另一個(gè)銷(xiāo)售市場(chǎng)是內(nèi)銷(xiāo)，草菇的國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售市場(chǎng)潛力巨大。廣州果菜公司就在廣州江南蔬菜批發(fā)市場(chǎng)附近，建了廣州最大的草菇批發(fā)市場(chǎng)（長(zhǎng)堤草菇交易市場(chǎng)）。隨著人們生活水平的不斷提高，草菇罐頭在北方的銷(xiāo)量也逐年增加。
第三章 場(chǎng)址選擇和建設(shè)條件
　　　項(xiàng)目擬選在南寧華僑投資區(qū)，該區(qū)是省級(jí)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，享受南寧市人民政府賦予的部分職權(quán)，由南寧華僑投資區(qū)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)總公司和廣西農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所共同投資興建。項(xiàng)目建設(shè)條件分析如下：
　　　1、交通條件：華僑投資區(qū)距南寧市49公理，省道邕色公路橫貫全境，市政柏油硬化道路東接水（任）南（寧）高速公路，轄區(qū)內(nèi)路網(wǎng)發(fā)達(dá)，交通極為便利。
　　　2、水電條件：華僑區(qū)內(nèi)已形成日供水4萬(wàn)立方米的能力，有11萬(wàn)伏和3.5萬(wàn)伏變電站各1座，并且鋪設(shè)了雨、污水管網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)雨、污水分流。區(qū)內(nèi)生活、加工用水電充足，排污方便。
　　　3、通訊條件：華僑區(qū)內(nèi)設(shè)有郵電支局，現(xiàn)有5800門(mén)程控電話容量，實(shí)現(xiàn)了國(guó)內(nèi)外長(zhǎng)途電話和數(shù)據(jù)通訊。
　　　4、技術(shù)條件：廣西農(nóng)業(yè)科學(xué)院生物技術(shù)研究所是專(zhuān)業(yè)從事農(nóng)業(yè)微生物、食用菌等研究為主的科學(xué)研究機(jī)構(gòu)。研究所的食用菌研究開(kāi)發(fā)中心主要從事食用菌和藥用菌的遺傳育種、繁殖、提純復(fù)壯、引進(jìn)試種、栽培技術(shù)、深加工技術(shù)、菌種保存、微生物分類(lèi)鑒定、生理生化測(cè)定等方面的研究和生產(chǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)。中心有中高級(jí)研究人員10名，從事生物技術(shù)、食用菌產(chǎn)業(yè)化研究多年，對(duì)各種野生食、藥用菌種的分離和選育技術(shù)有著豐富的經(jīng)驗(yàn)，每年都舉辦多期食、藥用菌培訓(xùn)班。現(xiàn)有20多種常見(jiàn)菇種的菌株100多個(gè)品種，年產(chǎn)菌種30萬(wàn)袋（瓶）以上。菌種廠建筑總面積1000M2，栽培試驗(yàn)場(chǎng)和生產(chǎn)場(chǎng)地地5000M2，菌種培養(yǎng)室300M2，有實(shí)驗(yàn)室、接種室、菌種培養(yǎng)室和滅菌鍋、超凈工作臺(tái)等完備的實(shí)驗(yàn)設(shè)施和設(shè)備。近幾年來(lái)研究所對(duì)雞腿蘑、大球蓋菇、楊樹(shù)菇、杏鮑菇、長(zhǎng)根菇等野生食用菌進(jìn)行馴化栽培研究，并栽培成功，在南寧地區(qū)及我區(qū)各地有著廣泛的群眾基礎(chǔ)，以良好的菌種質(zhì)量和信譽(yù)獲得廣大用戶(hù)的好評(píng)，培養(yǎng)了一批食用菌生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)戶(hù)。
第四章 建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容
　　　一、建設(shè)規(guī)模
　　　建工廠化食用菌廠一座，年產(chǎn)杏鮑茹24萬(wàn)公斤，草茹9萬(wàn)公斤。
　　　二、建設(shè)內(nèi)容
　　?。ㄒ唬┩两üこ?BR>　　　1、建培養(yǎng)房900平方米。其中杏鮑茹培養(yǎng)出茹房500平方米，草茹培養(yǎng)出茹房400平方米。
　　　2、建培養(yǎng)架3000平方米，為鐵架結(jié)構(gòu)。
　　　3、建生產(chǎn)場(chǎng)地1000平方米，包括800平方米的混凝土地面和水池設(shè)施以及200平方米的鋼架大棚。
　　　4、修建道路、圍墻等附屬設(shè)施。
　　?。ǘ﹥x器設(shè)備購(gòu)置
　　　項(xiàng)目需購(gòu)置的主要儀器設(shè)備為制冷機(jī)25臺(tái)、裝袋機(jī)1臺(tái)、攪拌機(jī)1臺(tái)、粉碎機(jī)1臺(tái)、滅菌鍋4個(gè)、接種箱20個(gè)。
第五章、技術(shù)方案
　　　一、總體思路
　　　1、杏鮑菇可以在11月－翌年2月利用自然溫度進(jìn)行栽培生產(chǎn)，3月－10月利用冷庫(kù)可以實(shí)現(xiàn)周年栽培生產(chǎn)。
　　　2、草菇是高溫菇種，在5月－9月利用自然溫度，10月－翌年4月利用加溫設(shè)施實(shí)現(xiàn)周年栽培生產(chǎn)。
　　　3、培養(yǎng)基配方中添加稻草粉、谷殼、甘蔗渣、甘蔗葉、玉米芯、玉米粒、玉米稈、花生殼、花生藤、劍麻葉及農(nóng)作物的加工下腳料（如木暑渣）等，篩選出適合我區(qū)當(dāng)?shù)夭牧系呐囵B(yǎng)基配方。
　　　4、通過(guò)不同材料的栽培料配方的含水量、PH值、持水性、透氣性、滅菌時(shí)間、接種量的大小、菌絲萌發(fā)的快慢、接種成功率和產(chǎn)量的高低等，形成科學(xué)的生產(chǎn)技術(shù)。
　　　5、對(duì)菇房?jī)?nèi)影響菇類(lèi)生長(zhǎng)的各種溫、光、氣、濕等條件進(jìn)行控制，以實(shí)現(xiàn)高產(chǎn)穩(wěn)產(chǎn)。
　　　二、技術(shù)路線
稻草粉、甘蔗渣等         溫度、濕度
↓     ↙/
栽培料配制→裝袋→滅菌→冷卻→接種→發(fā)菌管理→出菇管理
↑   /
甘蔗葉、玉米芯等           光照、通氣

→采收→鮮銷(xiāo)或加工
　　　三、技術(shù)目標(biāo)
　　　1、技術(shù)指標(biāo)
　　　(1)草菇生物學(xué)效率30％、杏鮑菇生物學(xué)效率80％以上。
　　　(2)工廠化栽培每天生產(chǎn)草菇300Kg，生產(chǎn)杏鮑菇800Kg。
　　　2、工廠化栽培
　　　進(jìn)行2－3種珍稀菇種、每天都有鮮菇出產(chǎn)的周年栽培。對(duì)一些自然條件下不能周年栽培的菇類(lèi)進(jìn)行規(guī)?；?、工廠化栽培，主要解決菇房?jī)?nèi)影響菇類(lèi)生長(zhǎng)的各種溫、光、氣、濕條件，以實(shí)現(xiàn)周年栽培。
　　　3、選用栽培食用菌的適宜配方
　　　主要解決利用我區(qū)的農(nóng)作物副產(chǎn)品如蔗渣等栽培一些食用菌生長(zhǎng)發(fā)育所需要的營(yíng)養(yǎng)，并協(xié)調(diào)處理培養(yǎng)料的吸水、保水及通氣問(wèn)題。
　　　4、總結(jié)出適合于我區(qū)的食用菌工廠管理技術(shù)。為工廠化生產(chǎn)示范推廣提供保證。
第六章 環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全
　　　一、設(shè)計(jì)依據(jù)
　　　(1)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》（1998年11月29日中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第253號(hào)）；
　　　(2)《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》（1987年3月20日國(guó)環(huán)字1987.002號(hào)國(guó)家計(jì)委、國(guó)務(wù)院環(huán)境保護(hù)委員會(huì)）；
　　　(3)《廣西壯族自治區(qū)環(huán)境保護(hù)條例》[1999年3月26日廣西壯族自治區(qū)人大常委會(huì)公告（九屆第九號(hào)）]；
　　　(4)《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GHZBI—1999；
　　　(5)《農(nóng)田灌溉水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》GB5084—92；
　　　(6)《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB14554—93；
　　　(7)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB12348—90；
　　　(8)《山西農(nóng)業(yè)環(huán)保管理?xiàng)l例》。
　　　二、污染源
　　　本項(xiàng)目的污染源主要是用來(lái)培育食用菌的培養(yǎng)基。
　　　三、環(huán)保措施和方案
　　　經(jīng)培育食用菌后的培養(yǎng)基料是很好的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)肥料,可以直接用于農(nóng)作物施肥。
　　　四、環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)
　　　污水：PH6～9，BODs≤150mg/升，CODcr≤150mg/升，懸浮物≤300mg/升 。
　　　五、勞動(dòng)安全與衛(wèi)生
　　　1、本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中雖然沒(méi)有產(chǎn)生有害物質(zhì)和有害氣體，但總的原則是“安全第一，預(yù)防為主”，保護(hù)工作人員的身體健康、正常生活和生產(chǎn)。
　　　2、在總體布置上，建筑物之間的間距均按國(guó)家防火規(guī)定要求合理布置，各區(qū)設(shè)備置消防給水管道設(shè)施，室內(nèi)設(shè)置泡沫滅火器。為避免觸電、機(jī)械事故發(fā)生，電器設(shè)備的金屬外殼要做接地保護(hù)，配電系統(tǒng)采用零保護(hù)，機(jī)械傳動(dòng)部分要加罩保護(hù)，其余各項(xiàng)設(shè)備均采用安全保護(hù)。并建立嚴(yán)格的規(guī)章制度，嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作，防止意外事故的發(fā)生。
　　　3、生產(chǎn)管理人員按規(guī)定配備工作及勞保用品，員工上崗前要進(jìn)行安全知識(shí)培訓(xùn)。
　　　4、搞好安全衛(wèi)生，為職工創(chuàng)造良好的生產(chǎn)勞動(dòng)條件，對(duì)提高勞動(dòng)者的積極性，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增加經(jīng)濟(jì)效益等都有積極作用，故在安全衛(wèi)生方面，要按照《勞動(dòng)法》、《食品衛(wèi)生法》等有關(guān)法規(guī)、完善各種安全衛(wèi)生制度，從根本上保障職工的安全與健康。
第七章 組織機(jī)構(gòu)和人力資源管理
　　　一、經(jīng)營(yíng)管理
　　　食用菌廠實(shí)行獨(dú)立核算，自主經(jīng)營(yíng)，自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。
　　　二、組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員
　　　工廠下設(shè)生產(chǎn)部、技術(shù)部、供銷(xiāo)部、財(cái)務(wù)部、行政部。
　　　工廠定員12人。
　　　三、勞動(dòng)管理
　　　按國(guó)家《勞動(dòng)法》和《企業(yè)法》規(guī)定，除承擔(dān)單位現(xiàn)有的人員和技術(shù)力量外，在全市范圍內(nèi)招聘技術(shù)人才，其余員工采取就地招聘。建立嚴(yán)格的聘用手續(xù)，所有管理人員及員工必須與企業(yè)簽定勞動(dòng)合同，經(jīng)職業(yè)培訓(xùn)，考核合格后上崗。企業(yè)員工享受?chē)?guó)家及企業(yè)規(guī)定的待遇，包括社會(huì)勞動(dòng)保險(xiǎn)、人身保險(xiǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生保險(xiǎn)等。員工必須按合同履行職責(zé)，服從企業(yè)管理，執(zhí)行企業(yè)各規(guī)章制度。
　　　四、人員培訓(xùn)
　　　根據(jù)現(xiàn)有的技術(shù)力量和項(xiàng)目規(guī)模及管理需要，對(duì)員工除上崗前的培訓(xùn)外，定期分批將各管理部門(mén)有關(guān)人員選送到有關(guān)大專(zhuān)院校、科研單位進(jìn)修學(xué)習(xí)，提高各層次人員的科技素質(zhì)，更好地為項(xiàng)目服務(wù)。此外，企業(yè)還應(yīng)經(jīng)常聘請(qǐng)協(xié)作的大專(zhuān)院校、科研部門(mén)等一些有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家、教授、科技人員到企業(yè)指導(dǎo)生產(chǎn)和根據(jù)生產(chǎn)需要定期上技術(shù)培訓(xùn)課，從而提高職工的科技水平。通過(guò)采取各種措施，使項(xiàng)目實(shí)施自始至終都能按最先進(jìn)的技術(shù)水平進(jìn)行生產(chǎn)，提高產(chǎn)品的質(zhì)量和科技含量。
第八章 工程建設(shè)實(shí)施進(jìn)度
　　　一、項(xiàng)目工期
　　　為了加快工程進(jìn)度，控制工程投資，確保工程質(zhì)量，項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)成員統(tǒng)一布置實(shí)施計(jì)劃，選擇有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)水平高、信譽(yù)好的施工隊(duì)伍施工建設(shè)和安裝設(shè)備。項(xiàng)目計(jì)劃工期為一年。
　　　二、建設(shè)進(jìn)度安排
　　　本項(xiàng)目經(jīng)有關(guān)部門(mén)審批立項(xiàng)后，就可以進(jìn)入工程設(shè)計(jì)和建設(shè)實(shí)施階段。估計(jì)工程設(shè)計(jì)2個(gè)月，三通一平1個(gè)月，土建5個(gè)月，設(shè)備采購(gòu)3個(gè)月，設(shè)備安裝、調(diào)試1個(gè)月，引種、培育2個(gè)月。工程穿插進(jìn)行，建設(shè)工期12個(gè)月。工程建設(shè)從2003年4月開(kāi)始，計(jì)劃在2004年3月底完成。具體工作安排見(jiàn)下表7—1。
月份名稱(chēng) 2003年 2004年
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
工程設(shè)計(jì)
三通一平
土建
設(shè)備采購(gòu)
安裝調(diào)試
引種、培育
第九章 投資估算與資金籌措
　　　一、項(xiàng)目總投資
　　　本項(xiàng)目總投資為205.50萬(wàn)元，其中建設(shè)投資192.20萬(wàn)元，流動(dòng)資金投資13.30萬(wàn)元。總投資估算詳見(jiàn)附表1。
　　　二、建設(shè)投資估算
　　?。?、估算依據(jù)及說(shuō)明
　　　(1) 對(duì)于本項(xiàng)目的土建工程投資估算，主要參照目前類(lèi)似建筑物的造價(jià)，并結(jié)合當(dāng)前建筑材料現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行估算。
　　　(2)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)已包括安裝費(fèi)、備品備件和運(yùn)雜費(fèi)，經(jīng)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)后進(jìn)行估算。
　　　(3)其他費(fèi)用按國(guó)家或自治區(qū)規(guī)定的費(fèi)率估算。
　　　2、估算結(jié)果
　　　本項(xiàng)目的建設(shè)投資為192.20萬(wàn)元，其投資構(gòu)成情況如下：
　　　１ 土建工程費(fèi) 70萬(wàn)元 占36.42％
　　?。?設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi) 103.1萬(wàn)元 占53.64％
　　?。?其他費(fèi)用 13.5萬(wàn)元 占7.02％
　　?。?預(yù)備費(fèi) 5.6萬(wàn)元 占 2.92％
　　　三、流動(dòng)資金估算
　　　根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況，運(yùn)用分項(xiàng)估算法估算生產(chǎn)所需要的流動(dòng)資金為13.30萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表7。
　　　四、資金籌措
　　　總投資205.50萬(wàn)元，其中申請(qǐng)撥款150萬(wàn)元,單位自籌55.5萬(wàn)元。
第十章 經(jīng)濟(jì)效益分析
　　　一、估算依據(jù)
　　?。薄a(chǎn)量
　　　項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年產(chǎn)杏鮑茹24萬(wàn)公斤，草茹9萬(wàn)公斤。
　　　２、建設(shè)期
　　　根據(jù)施工進(jìn)度安排，工程建設(shè)期1年。
　　?。场⒂?jì)算期
　　　計(jì)算期包括生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期和建設(shè)期，建設(shè)期1年，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期為10年，計(jì)算期為11年。
　　?。础⑦_(dá)產(chǎn)情況
　　　工程在第一年建成后，第二就達(dá)到設(shè)計(jì)能力的100%。
　　?。怠⒖偼顿Y估算
　　　本項(xiàng)目的總投資為205.5萬(wàn)元，其中:
　　?、沤ㄔO(shè)投資192.2萬(wàn)元；
　　　⑵流動(dòng)資金為13.3萬(wàn)元。
　　　6、產(chǎn)品價(jià)格
　　　杏鮑茹、草茹的售價(jià)分別按8元/公斤、7元/公斤計(jì)。
　　　7、稅金及附加
　　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》和《中華人民共和國(guó)工農(nóng)業(yè)稅暫行條例》及地方有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目銷(xiāo)售免稅。所得稅稅率為33％。
　　　8、杏鮑茹的生物轉(zhuǎn)化率為80%，草茹的生物轉(zhuǎn)化率為30%，兩種茹每天投培養(yǎng)基干料重量均為1000公斤。杏鮑茹的培養(yǎng)基干料成本為733.2元，草茹的培養(yǎng)基干料成本為780元。
　　　9、項(xiàng)目技術(shù)人員及管理人員共12名，月平均工資為1500元，生產(chǎn)員工按件取酬。
　　　10、水電費(fèi)
　　　水費(fèi)按1元/噸，電費(fèi)按0.6元/度計(jì)。
　　　11、折舊費(fèi)和攤銷(xiāo)費(fèi)
　　　按平均年限法折舊，房屋建筑物按10年折舊，設(shè)備及其他按10年折舊，殘值率按5％計(jì)算。
　　　無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按10年平均攤銷(xiāo)。
　　　12、維修費(fèi)
　　　按建設(shè)投資的4％計(jì)列。
　　　13、其他費(fèi)用（含銷(xiāo)售費(fèi)、企管費(fèi)等）
　　　銷(xiāo)售費(fèi)、企管費(fèi)按銷(xiāo)售收入的8％計(jì)列。
　　　二、經(jīng)濟(jì)效益估算
　　　1、銷(xiāo)售收入估算
　　　經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目主要收入來(lái)源為杏鮑茹和草茹，年銷(xiāo)售杏鮑茹24萬(wàn)公斤，草茹9萬(wàn)公斤，廢料年產(chǎn)量約600噸，其中70%左右可作肥料，收入較少可忽略不計(jì)。正常年項(xiàng)目銷(xiāo)售收入255萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表4。
　　　2、總成本費(fèi)用估算
　　　項(xiàng)目正常生產(chǎn)年總成本費(fèi)用為176.3萬(wàn)元，其中固定成本84.3萬(wàn)元，可變成本92萬(wàn)元。項(xiàng)目每年的經(jīng)營(yíng)成本為158萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表3。
　　?。场⒗麧?rùn)總額及分配
　　　正常生產(chǎn)年年均利潤(rùn)總額為78.68萬(wàn)元，按33％的稅率交納所得稅。
　　　正常生產(chǎn)年年均稅后利潤(rùn)為52.72萬(wàn)元，稅后利潤(rùn)提留15％作盈余公積金。各年利潤(rùn)情況詳見(jiàn)附表5。
　　　三、效益評(píng)價(jià)指標(biāo)
　　　1、盈利能力分析
　　　投資凈利潤(rùn)率＝年凈利潤(rùn)/投資總額×100%=38.29％
　　　2、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率
　　　全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率所得稅前為47.31%，稅后為33.37％,
　　　3、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值
　　　財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值稅前為363.95萬(wàn)元，稅后為218.91萬(wàn)元（ic=10％），
　　　4、投資回收期
　　　投資回收期稅前為3.12年，稅為3.89年（均含建設(shè)期1年）。
各年財(cái)務(wù)盈利狀況詳見(jiàn)附表5、附表6。
　　　從以上各項(xiàng)指標(biāo)結(jié)果看出，本項(xiàng)目的各項(xiàng)盈利指標(biāo)均大于基準(zhǔn)收益（盈利）水平。
　　　四、不確定性分析
　　　1、盈虧平衡分析
　　　本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年總成本為176.3萬(wàn)元。其中固定成本84.3萬(wàn)元，年可變成本92.0萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金為0萬(wàn)元，年均銷(xiāo)售收入255萬(wàn)元。經(jīng)測(cè)算，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為：BEP＝51.72％，盈虧平衡點(diǎn)的收入為255×51.72％＝131.89萬(wàn)元。
　　　結(jié)果表明，當(dāng)項(xiàng)目生產(chǎn)能力利用率為51.72％，年收入達(dá)到131.89萬(wàn)元時(shí)，財(cái)務(wù)就能保本，若超過(guò)此收入有盈利，反之則虧損。因此，本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的市場(chǎng)適應(yīng)能力。
　　　2、敏感性分析
　　　為尋找項(xiàng)目的敏感因子和分析項(xiàng)目在各種可變狀態(tài)下的盈利能力、清償能力。本分析共進(jìn)行了6種狀態(tài)下的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。具體成果見(jiàn)附表10。
　　　結(jié)果表明，當(dāng)建設(shè)投資、經(jīng)營(yíng)成本、商品銷(xiāo)售分別±10％時(shí)，其稅前稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率均在10％以上，遠(yuǎn)大于基準(zhǔn)收益水平。因此該項(xiàng)目有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
　　　從各種因素變化情況看，產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格的變化最為敏感，其次是經(jīng)營(yíng)成本。
　　　控制主要因素的措施：
　　?、黉N(xiāo)售因素的控制，首先對(duì)產(chǎn)品保質(zhì)、保產(chǎn)，充分發(fā)揮測(cè)定中心的作用，疏通銷(xiāo)售渠道。
　　?、诩訌?qiáng)經(jīng)營(yíng)成本管理，進(jìn)行經(jīng)營(yíng)成本網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃，做到事前控制，事后核算，達(dá)到企業(yè)管理預(yù)期的目的。
　　?、弁顿Y因素控制，要確保資金盡快到位，使項(xiàng)目正常投產(chǎn)。
　　　五、社會(huì)效益分析
　　　項(xiàng)目完成后，將改變我區(qū)食用菌生產(chǎn)夏季品種單一、依靠外地供貨的局面，并且充分利用農(nóng)作物的副產(chǎn)品，投入少，效益顯著。因此，周年產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)鮮茹，滿(mǎn)足市民的菜藍(lán)子需求，特別是我國(guó)加入WTO后，擴(kuò)大產(chǎn)品出口，增加外匯，增加農(nóng)民和下崗工人的就業(yè)機(jī)會(huì)和地方財(cái)政收入，發(fā)展地方經(jīng)濟(jì)起到積極的促進(jìn)作用。